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楼上的兄弟,我是指SAP F110已经产生付款清单,即做过PAYMENT RUN,产生付款凭证了。要如何取消?

在创建订单项的时候,如果第一页的项目满了,如何实现翻页以继续增加新项目呢?

每家公司使用的代码不一样:1)你可以找IT或者同事查询供应商代码的地方可以查到Payments 信息 2)通过订单里的Vendor Code 然后去找到供应商Payment Term ,

跟后台设置有关,容差值超过设定值

预付款 终究是付款 肯定是付给供应商的 预付类似于订金的东西 在合同之后发货之前先支付一部分 而且一般企业对财务的管控 出去管得相对严一些 进来松一些

SAP既是公司的名字 又是这个公司的产品 就叫SAP Systems Applications and Products 主要的产品是ERP产品 即enterprise resource planning 企业资源计划. 平常大家说SAP顾问 就是说是做SAP这个产品的顾问 incoming payment 是指正在进来的款项

首先订义一个新的payment method为L/C,之后再订义一个新的term of payment并选择其payment method为信用证即可 查看原帖>> 麻烦采纳,谢谢!

就是司库相关的操作, 付款类有支付电汇,支票付款,CAD付款,清账啊之类的操作。 收款类有各种收款的付账 清账类的 F110 - Parameters for Automatic Payment FI - Financial Accounting FBZP - Maintain Pmnt Program Configuration FI - Fina...

The baseline date for payment is the basis for the permitted cash discount amount or the due date of the invoice. The due date is the time at which a debtor must clear the claim of a creditor. Good luck!

如果一个供应商给我们供应两种材料,我们想对这两种材料设置不同的付款条件(payment term)。请问如何实现? 信息记录的里面可以设置的。条件里面

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